腾冲市政协2016年度部门决算
第一部分 政协概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 腾冲市政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市政协为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、政府提出意见和建议。
（二）2016年度重点工作任务介绍
一、巩固团结合作的思想政治基础，推进社会主义民主政治建设
坚持把思想理论建设摆在首要位置，不断夯实做好人民政协工作的思想政治基础和提高履行职能的质量与水平。
二、围绕中心、服务大局，协商民主得到新发展
（一）广纳贤言，多层讨论，政治协商渠道更加广阔。一是加强整体协商。发挥政协全会的政治协商主平台作用，组织对“一府两院”报告和计划、财政报告、十三五规划纲要等进行协商讨论。采用常委会议、主席会议协商等形式，对事关全市改革发展的重大事项、重大问题建言献策，促进了经济社会发展重大问题的科学决策。二是注重专题协商。在市委常委会、政府常务会和专题工作会、专项研究会、座谈会、协调会上，政协领导和各专委会参与共商腾冲改革发展大计，对重点项目推进、县域经济发展、城市建设、社会建设、扶贫攻坚等事关全市发展的重大决策部署工作提出重要参考意见建议。三是落实事前协商。围绕市委政府工作报告讨论稿、十三五规划征求意见稿及重要工作部署，召开不同层次会议进行讨论。对市委政府下发的重要文件，都在文件出台前充分讨论，提出修改建议。四是改进对口协商。各专委会结合年度调研视察工作计划，与党政部门互通信息、交流工作，不断推动对口协商取得实质性成效。驻乡镇政协委员通过列席所在乡镇人代会及参加调研视察，积极为当地经济社会发展建言献策。五是广辟途径，主动参与，民主监督机制更加完善。坚持把民主监督作为发展社会主义民主政治的重要途径，积极畅通民意表达渠道。一是提案督办落实有力。发挥好提案工作的全局性作用，提升提案监督效能。一年来，共收到委员提案167件，合并后立案147件，立案率98.7%，面商率、办复率100%，落实率,45.6 %，其中，列为重点提案7件，重要提案18件，分别由主席、副主席和提案法制委督办，进行网上公示，新闻跟踪报道，接受社会监督，收到了较好效果，提案办理的力度、质量和成效都有了明显提高。比如通过《特色经济林种植区禁止套种用材林的建议》、《给予国门新村建设扶持的建议》、《将腾冲打造成云南省全国重点户外运动基地的建议》等提案的办理，我市先后出台了一系列相关措施，切实解决了一些与百姓生活密切相关的实际问题，促进了相关工作进程，发挥了委员提案在党委政府决策工作中应有的作用。二是参会监督及时有效。市委政府及部门单位召开有关会议时，政协委员以主人翁态度和实事求是精神，发表意见，提出建议。适时召开委员座谈会、各界人士代表座谈会，广泛征询社会各界意见和建议，并及时梳理归类，转送相关部门。三是评议监督客观有据。组织委员参与政府部门、行业系统的行风评议、民主测评、文明评比等活动，履行了委员应尽的职责。对工信局工作情况进行了民主评议，找准存在问题，提出改进意见，并形成专题报告反馈给部门和上报市委。四是社会监督积极有序。发挥日常监督和特邀监督作用，积极参与全市项目招投标、人员招考巡视、价格听证、旁听案件审理、执法检查等工作，有效促进了社会及司法工作的公正、公开。
（二）广献良策，精选课题，参政议政成果更加显著。立足经济社会发展大局，着眼社会聚焦问题，精选课题，据实建言，做到参政点子准、议政见解深、成效入民心。一是专题建言助决策。在调研视察中深入基层、掌握实情，理性思考、科学分析，形成的调研视察报告所提出的对策建议和措施站位高、思考深、分析准、针对性强，有效促进了各项工作的开展。一年来，组织委员对我市非公有制经济发展情况、民间博物馆建设和开发现状、3个贫困乡和33个贫困村村级卫生所建设、电子商务发展情况、殡葬改革工作情况、易地扶贫搬迁项目工作情况等进行了调研与视察；组织到先进地区对传统文化教育、民主评议提案办理经验做法、撤县设市后转型发展经验等工作进行了考察学习。在报送市委政府的调研考察报告中提出了具有针对性的对策建议和措施，得到了市委政府的重视和采纳，相关工作得到进一步落实与提升。
二是课题研究促发展。选择党委、政府重视，事关未来发展的全局性重大问题进行思考研究，通过开展实地调研和考察学习，研习资料，把握前沿，形成了符合实际、措施可行的《撤县设市后如何转型发展》的研究成果。三是借力建言增合力。配合全国、省、保山市政协和全国各地政协完成了到腾开展的各项调研视察，在各级各地政协的调研视察报告中，关于腾冲、保山、云南发展的重大问题得到中央和省市各级的重视与关心支持。比如：在城镇建设与管理、文化生态旅游、美丽乡村建设、口岸建设、健康养老、水电站库区移民安置等调研视察与交流工作中，直接报告和反映了关系腾冲发展的意见，提升了建言献策高度和范围。
三、凝心聚力、团结和谐，政协优势得到新发挥
（一）搭建沟通平台，营造和谐氛围。一是营造党派团体相互尊重、合作共事氛围。进一步密切与民主党派、工商联、人民团体等各界人士的联系交流与沟通合作，积极为各界人士知情参政、建言献策畅通渠道、搭好平台、创优条件，努力营造民主、和谐、融洽的政治氛围。二是营造委员活动宽松和谐、活跃有序氛围。坚持和完善委员联系制度，不断丰富活动内容和创新活动形式，定期不定期组织开展活动，有效增强了委员的联系交往，提高了委员主体意识及履职能力。注重引导委员思考腾冲发展大局，力求做到早介入、早调研、早献策；注重引导委员支持市委政府重大活动，力求做到多帮忙、多宣传、多配合。三是营造腾冲上下联动、互相促进氛围。利用政协平台和界别资源，拓展联系沟通渠道，开展形式多样的具有政协特色的凝心聚力活动，帮助政府部门协调做好与社会力量互联、互补、互动工作，在各党派、界别、委员与群众之间做好解释疏导、沟通情况、交流思想工作，减轻因社会不稳定因素造成的利益冲突和冲击，推动社会各界大团结、大联合，形成促进腾冲发展的强大合力。
（三）深化联系交往，增进团结友谊。严格按照中央“八项规定”认真做好全国、省、保山市政协及友好市县政协的联议联络联谊，一年来，共接待市外各级来宾200余批次2500余人次，其中，副国级以上3人次，省部级130余人次，召开各类座谈会120余场次，加强了与各地的交流交往。切实加强与海外华人华侨的联谊工作。举办了“乡音乡情”海外联谊活动，做好侨情资源库的准备工作；积极参与和接待联系好“边交会”等活动；组织政协专委会及文史作者赴缅甸密支那考察，为交流合作搭建友谊之桥；派员到缅甸密支那、拉引等地参加云南同乡会馆落成典礼等相关活动；配合省政协做好海外侨领、海外企业和香港、澳门、台湾等地区各界代表团以及发达地区各界代表团等到腾考察的协调服务工作。注重加强与民主党派、工商联、民族宗教人士的联系，参加少数民族重大节日活动，支持少数民族文化研究。加强与在外腾冲人的沟通联系，为回乡创业者牵线搭桥，提供便利。密切与老干部的联系，关心老干部的需求。
（四）广开门路，以文史工作服务文化发展。加强文史资料的征集编辑出版工作，一年来，完成了第十辑文史资料、商邦文化研究系列丛书《腾冲历史上的商号》和第十一辑、商邦文化研究系列丛书《走出去·密支那篇》的编撰工作，将于年内出版发行。完成了《腾冲年鉴·政协篇》的征编工作。同时，多次组织传统文化教育考察交流与学习，邀请专家到腾举办宣讲师资培训班，组织师资试讲点评，积极开展宣讲工作。积极参与纪念抗战胜利、祭孔大典等系列活动，对宣传贯彻社会主义核心价值观、传承中华文化传统和振奋文化自信精神，产生了积极影响。
（五）反映社情民意，办好民生实事。做好社情民意的收集整理，对委员和群众反映的社情民意，认真进行梳理汇集，及时转送有关部门落实，促使一些群众普遍关注、社会反映强烈的问题得以重视和解决。认真处理来信来访，细致调查研究，周全协商交办。一年来，接待处理个人、集体来信来访6件，牵头协调解决了一些社会影响较大的劳资纠纷事件，努力维护群众利益，消除社会不稳定因素。
（六）挂钩帮扶脱贫攻坚工作到位，真情改善民生。在挂钩帮扶、新农村建设、挂乡包村联户、基层党建双推进、精准脱贫攻坚等各项帮扶工作中，政协机关始终按照全市统一安排部署，做到准确领会各级精神，严格落实相关工作措施与要求，倾心尽力开展好工作，力争做出工作实效。在政协领导的带领下，各委室按期到挂钩乡镇和村社驻村蹲点，讲党课，指导开展“两学一做”、基层党组织建设、产业发展等工作。深入到蹲点村和联系农户家中，了解掌握村情户况，结合实际积极为乡镇和村级发展出谋划策，为群众排忧解难。努力落实精准扶贫要求，争取项目协调资金，帮助挂钩乡镇村社实施乡村道路硬化、村委会建设、活动场所等，出资帮助协调解决饮用水安全问题、困难群众缺乏劳动技能、居住简陋、因病因学返贫等具体困难，给予挂钩联系社区工作经费支持办好绿化样板，为群众生产生活和产业发展提供力所能及的支持与援助，抓住省政协挂钩扶贫腾冲的契机，积极协调道路建设、易地安置、房屋改造等资金1000余万元，并厉行节约，挤出资金支持挂钩乡村解决发展经费。通过真心实意扶真贫、真扶贫，树立了政协组织及委员的良好形象。
四、强基固本，注重创新，自身建设得到新加强
（一）搭建协商议政新平台。全面加强对委员履职的服务和管理，增强专委会之间的协作配合，不断探索界别活动的有效形式，形成以界别为纽带、乡镇联络组为骨干、委员为主体、专委会为基础、机关建设为保障的自身建设新格局。积极推进政协履行职能的制度化、规范化和程序化建设，在会议、视察、调研、提案、专委会活动等环节建立起运转有序的工作机制，提高了政协工作科学化水平。丰富宣传载体和形式，精心组织访谈专题，发表理论文章，刊载调研报告，报道协商议政活动，扩大了社会影响。
（二）拓展政协工作新领域。抓好联系乡镇、项目挂钩、服务企业、招商引资任务的落实，认真参与机场改扩建、航空口岸建设、铁路申报国家规划、三岔河移民搬迁、城市棚户区改造、殡葬改革等重点工作。抽调参与市委政府重点工作、督导工作的同志尽职尽责完成分配的工作任务。积极参与控塑禁烟、全民健身、创文、创卫、禁毒防艾、义务献血、烤烟生产、教育扶贫捐款等工作。
（三）打牢自身建设新基础。一是学政治把握方向。结合“两学一做”等学习教育活动，着重学习党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神和《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》，全面落实省、市委全会精神，认真履行全面从严治党责任，坚定理想信念、政治立场，严守党的政治纪律和政治规矩，深刻理解新思想、新观点、新举措，切实把握新形势、新任务、新要求。二是学理论武装思想。准确学习把握系列学习教育活动必读书目和理论的基本内涵与实践要求，明确干事创业的行为准则，大力弘扬严的精神、实的作风，突出问题导向，列出相关清单，严肃开展各项自查自纠，牢记领导干部的修身之本、为政之道和行为准则。通过开展系列学习教育，动真格转变作风，着力推动领导干部精神面貌和整体形象明显提升，实现了教育提高、推进工作的目标。三是学政策掌握钥匙。把学政策作为参政议政基础和建言献策依据，在开展专题议政调研、组织委员视察等重要活动时，努力做到严肃把握原则，正确判断形势，准确分析问题。通过学习，进一步增强了为促进科学发展和构建和谐社会履职尽责的自觉性和主动性，提高了履行职能的思想理论水平和工作能力。四是强管理提升形象。党组织建设全面加强，党风廉政建设落实到位，综治维稳安全有序。坚决落实中央八项规定精神，反对和纠正“四风”，严明政治纪律、工作纪律、财经纪律，做好党务公开、政务公开和财务公开工作，严格抓好从严管理党员和干部等规章制度的贯彻落实，使制度成为履行职能、开展工作的规范和依据，促进政协机关建设再上新台阶。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入政协部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
政协部门2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
政协部门2016年度收入合计10733641.48元。其中：财政拨款收入10733641.48元，占总收入的100%；与上年对比增加2391398.68元，主要原因为工资福利支出增加（2016年进行了调资、人员增加）、上级补助收入增加（省政协补助基层政权建设办公条件补助收入）。
二、支出决算情况说明
政协部门2016年度支出合计11601740.65元。其中：基本支出10358184.25元，占总支出的89.28％；项目支出1243556.40元，占总支出的10.72％；与上年对比增加1589382.76元,主要原因为工资福利支出增加（2016年进行了调资、人员增加）、上级补助收入支出增加（省政协补助基层政权建设办公条件补助收入）。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出10358184.25元。与上年对比增加1113226.36元,主要原因为工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.25％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1243556.40元。与上年对比增加477156.4元,主要原因为上级补助收入增加。具体项目开支及开展工作情况政协全会会议、政协委员履职、政协委员培训、基层政协建设等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
政协部门2016年度一般公共预算财政拨款支出11601740.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1589382.76元,主要原因为工资福利支出增加、上级补助收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10022659.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%。主要用于一是保障政协机关机构正常运转的日常支出8779103.29元；二是用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1243556.40元。
2.社会保障和就业支出1579080.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于发放退休人员工资；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
政协部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1515750元，支出决算为1379170.48元，完成预算的90.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为318053.98元，完成预算的86.96%；公务接待费支出决算为1061116.50元，完成预算的92.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少195623.94元，下降14.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少81327.44元，下降25.57%；公务接待费支出决算减少114299.5元，下降10.77%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出318053.98元，占23%；公务接待费支出1061116.50元，占77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出318053.98元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出318053.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1061116.50元。其中：
国内接待费支出1061116.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地州政协组织本单位机构、政协委员等调研考察发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费执行情况说明
政协部门2016年机关运行经费支出10358184.25元，与上年对比增加1113226.36元,主要原因主要原因为工资福利支出增加、办公条件改善、设备购置经费增加（2016年12月进行了调资、省政协补助基层政权建设办公条件改善补助款）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.25％。
（二）政府采购执行情况说明
2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中:货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
